De gemeenteraad keurt het ontwerp van de budgetwijziging 2023 van het EVA Heemschut goed.
Artikel 41, 9° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (DLB):
Behalve bij de uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid als vermeld in artikel 2, § 2, tweede lid, aan de gemeenteraad kan de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen.
De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd:
9° beslissingen die een wet, een decreet of een uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk aan de gemeenteraad voorbehoudt.
/
Het ontwerp van budgetwijziging 2023 van EVA Heemschut (bijlage 1) moet aan de goedkeuring van de gemeenteraad worden onderworpen en is bij de gemeente via elektronische verzending binnengekomen op 9 november 2023.
Na bespreking en goedkeuring door de gemeenteraad zal de gemeentelijke vertegenwoordiger dit ontwerp mee kunnen goedkeuren op de algemene vergadering van deze instelling.
Onderstaande herschikkingen in uitgaven en ontvangsten worden doorgevoerd en worden in de verklarende nota verder toegelicht (bijlage 2).
De gemeentelijke exploitatietoelage (509.380,00 euro), alsook de gemeentelijke investeringstoelage (41.500,00 euro) blijven ongewijzigd.
A. Wijzigingen uitgaven
| 1. Werking vzw / museum | Budget 2023 (euro) | Budgetwijziging 2023 (euro) |
| Materiaal voor kennisoverdracht | 20.000,00 | 26.000,00 |
| Stage bouw zelf je oven | 0,00 | 6.000,00 |
| Bouw vakwerkplaats | 0,00 | 36.836,00 |
| Investeringen L, T en G | 41.500,00 | 4.664,00 |
| Onderhoud/kosten onroerend goed | 2.000,00 | 3.000,00 |
| Onderhoud materiaal | 1.500,00 | 500,00 |
| Water | 1.000,00 | 8.000,00 |
| Verwarming en verlichting | 30.000,00 | 22.000,00 |
| Verwarming en verlichting Liermolen | 5.0000,00 | 10.000,00 |
| Drukwerk | 3.000,00 | 6.000,00 |
| Erelonen | 4.000,00 | 7.000,00 |
| Telecommunicatie | 3.500,00 | 5.000,00 |
| Promotie | 5.000,00 | 8.000,00 |
| 2. Personeel | Budget 2023 (euro) | Budgetwijziging 2023 (euro) |
| Verplaatsingen personeel | 1.500,00 | 2.000,00 |
| Diverse kosten personeel | 2.500,00 | 3.500,00 |
| Vergoeding woon-werkverkeer | 5.000,00 | 8.000,00 |
| Wedden | 475.000,00 | 460.000,00 |
| Werkgeversbijdrage RSZ | 145.000,00 | 140.000,00 |
| Onkosten Sociaal Secretariaat | 5.000,00 | 8.500,00 |
| Bedrijfsverzekering | 4.800,00 | 6.000,00 |
| Veiligheid en gezondheid | 1.400,00 | 3.000,00 |
| 3. Taksen en diverse kosten | Budget 2023 (euro) | Budgetwijziging 2023 (euro) |
| Onvoorziene kosten | 500,00 | 697,00 |
| 4. Gesubsidieerde projecten | ||
| Vakwerk in beeld | 0,00 | 450,00 |
B. Wijzigingen inkomsten
| 1. Subsidies en werkingsinkomsten | Budget 2023 (euro) | Budgetwijziging 2023 (euro) |
| Vlaamse gemeenschap | 152.000,00 | 168.020,00 |
| SF Socio-Culturele Sector | 26.000,00 | 50.000,00 |
| Toegangsgeld museum | 10.000,00 | 12.000,00 |
| Ateliers | 25.000,00 | 26.000,00 |
| Stage bouw zelf je oven | 0,00 | 11.000,00 |
| Huur Tommenmolen - Café | 10.000,00 | 10.300,00 |
| Huur Liermolen - Café en woning | 2.000,00 | 3.500,00 |
| Restorno op uitbating T | 15.000,00 | 0,00 |
| Onvoorziene opbrengsten | 3.807,00 | 21.500,00 |
| Inkomsten afstootbeleid | 500,00 | 1.000,00 |
| Sociale Maribel | 20.400,00 | 22.680,00 |
| Terugbetaling Liermolen - energie | 0,00 | 750,00 |
| 2. Gesubsidieerde projecten | Budget 2023 (euro) | Budgetwijziging 2023 (euro) |
| Vakwerk in beeld | 0,00 | 4.116,00 |
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
/
Enig artikel.
Het ontwerp van de budgetwijziging 2023 van het EVA Heemschut goed te keuren.