De gemeenteraad keurt het ontwerp van de budgetwijziging 2024 van het EVA Heemschut vzw goed.
Artikel 41, 9° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (DLB):
Behalve bij de uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid als vermeld in artikel 2, § 2, tweede lid, aan de gemeenteraad kan de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen.
De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd:
9° beslissingen die een wet, een decreet of een uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk aan de gemeenteraad voorbehoudt.
/
Het ontwerp van budgetwijziging 2024 van EVA Heemschut vzw (bijlage 1) moet aan de goedkeuring van de gemeenteraad worden onderworpen en is bij de gemeente via elektronische verzending binnengekomen op 5 november 2024.
Na bespreking en goedkeuring door de gemeenteraad zal de gemeentelijke vertegenwoordiger dit ontwerp mee kunnen goedkeuren op de algemene vergadering van deze instelling.
Onderstaande herschikkingen in uitgaven en ontvangsten worden doorgevoerd en worden in de verklarende nota verder toegelicht (bijlage 2).
De gemeentelijke exploitatietoelage van 519.567,00 euro, alsook de gemeentelijke investeringstoelage van 80.000,00 euro blijven ongewijzigd.
A. Wijzigingen uitgaven
| 1. Werking vzw / museum | Budget 2024 (euro) | Budgetwijziging 2024 (euro) |
| Materiaal voor kennisoverdracht | 35.000,00 | 43.000,00 |
| Materiaal | 2500,00 | 5500,00 |
| Kantoorbenodigdheden, software & onderhoud | 6000,00 | 11.000,00 |
| Dierenvoer, -onderhoud | 200,00 | 400,00 |
| Handelsgoederen pop-up bar | 0,00 | 1.000,00 |
| Huur onroerend goed | 18.250,00 | 19.900,00 |
| Bouw vakwerkplaats | 0,00 | 16.000,00 |
| Onderhoud/herstelling bestelwagen | 500,00 | 1.000,00 |
| Verwarming en verlichting Liermolen | 7.000,00 | 3.000,00 |
| Drukwerk | 2.500,00 | 6.000,00 |
| Erelonen | 6.500,00 | 10.000,00 |
| Telecommunicatie | 3.500,00 | 5.500,00 |
| Wettelijke bekendmakingen | 50,00 | 250,00 |
| 2. Personeel | Budget 2024 (euro) | Budgetwijziging 2024 (euro) |
| Verplaatsingen personeel | 2.000,00 | 2.500,00 |
| Diverse kosten personeel | 4.000,00 | 4.500,00 |
| Vergoeding woon-werkverkeer | 7.000,00 | 12.000,00 |
| Wedden | 524.860,00 | 560.000,00 |
| Werkgeversbijdrage RSZ | 224.940,00 | 200.000,00 |
| Onkosten Sociaal Secretariaat | 7.000,00 | 9.000,00 |
| 3. Taksen en diverse kosten | Budget 2024 (euro) | Budgetwijziging 2024 (euro) |
| Verkeersbelasting | 250,00 | 345,00 |
| Bankkosten | 600,00 | 1.500,00 |
| Onvoorziene kosten | 0,00 | 750,00 |
| 4. Gesubsidieerde projecten | ||
| Bouwloods Provincie | 0,00 | 25.000,00 |
B. Wijzigingen inkomsten
| 1. Subsidies en werkingsinkomsten | Budget 2024 (euro) | Budgetwijziging 2024 (euro) |
| SF Socio-Culturele Sector | 45.000,00 | 50.000,00 |
| Stage vakwerk | 0,00 | 11.500,00 |
| Pop-up bar | 0,00 | 1.200,00 |
| Huur Tommenmolen - Café | 10.500,00 | 11.500,00 |
| Restorno op uitbating T | 5.000,00 | 0,00 |
| Onvoorziene opbrengsten | 333,00 | 3.500,00 |
| Vrijstelling bedrijfsvoorheffing | 500,00 | 900,00 |
| Saldo rekening vorig boekjaar | 0,00 | 89.052,53 |
| 2. Gesubsidieerde projecten | Budget 2024 (euro) | Budgetwijziging 2024 (euro) |
| Brussels Airport Fund Groendak | 0,00 | 10.000,00 |
| Bouwloods Provincie | 0,00 | 12.500,00 |
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Een budgetplan wordt normaal gezien sluitend gemaakt in ontvangsten en uitvangen dankzij de gemeentelijke toelage.
Het ontwerp van de budgetwijziging 2024 toont een overschot van 43.324,53 euro dat mee overgedragen zal worden naar 2025. Het overschot wordt voorlopig in mindering gebracht bij de uitbetaling van de gemeentelijke toelage in afwachting van een budgetwijziging 2025.
Enig artikel.
Het ontwerp van de budgetwijziging 2024 van het EVA Heemschut vzw goed te keuren.